|
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.
|
Hálózathasználati szerződés, 1014 Budapest I., Szent György tér hrsz:6456/1. 102. ép. Sikló - 3033246570, 301586892
|
SZ/2026/000212-00
|
Használati szerződés
|
2026/03/05
|
|
|
1 377 792
|
HUF
|
|
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.
|
Hálózathasználati szerződés, 1132 Budapest XIII., Kádár utca 7. hrsz:25070/8. 1330. ép. - 3033194809, 301566096
|
SZ/2026/000213-00
|
Használati szerződés
|
2026/03/05
|
|
|
55 415 520
|
HUF
|
|
E-ON Hálózati Kft.
|
Hálózathasználati szerződés, 1106 Budapest X., Jászberényi őt 13. hrsz:41016. 1019. ép. - 3033195793. 301566581
|
SZ/2026/000214-00
|
Használati szerződés
|
2026/03/05
|
|
|
96 308 352
|
HUF
|
|
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.
|
Hálózathasználati szerződés, 1086 Budapest VIII., Fiumei út 27. hrsz:35397. 801. ép. - 3033249252, 301587597
|
SZ/2026/000215-00
|
Használati szerződés
|
2026/03/05
|
|
|
7 971 840
|
HUF
|
|
E.ON Ügyfélszolgálati Kft.
|
Hálózathasználati szerződés, 1137 Budapest XIII., Carl Lutz rakpart KK1. hrsz:25123-12 - 3033265863, 302299502
|
SZ/2026/000216-00
|
Használati szerződés
|
2026/03/05
|
|
|
1 315 640
|
HUF
|
|
ELMŰ Hálózati Elosztó Kft.
|
1024 Budapest, Széll Kálmán tér 2. HRSZ: 13143/3 106.ép.
|
SZ/2025/000684-00
|
Használati szerződés
|
2025/10/21
|
|
2026/03/01
|
a villamos energia költség díjfizetése az elszámolási főmérő alapján, a mindenkori szolgáltatói egységárak szerint
|
HUF
|
|
ELMŰ Hálózati Elosztó Kft.
|
1117 Budapest, Fehérvári út HRSZ: 3846/2
|
SZ/2025/000685-00
|
Használati szerződés
|
2025/10/21
|
|
2026/03/01
|
a villamos energia költség díjfizetése az elszámolási főmérő alapján, a mindenkori szolgáltatói egységárak szerint
|
HUF
|
|
ELMŰ Hálózati Elosztó Kft.
|
1193 Budapest, Üllői út 266-268. HRSZ: 164014 1903 ép.
|
SZ/2025/000686-00
|
Használati szerződés
|
2025/10/21
|
|
2026/03/01
|
a villamos energia költség díjfizetése az elszámolási főmérő alapján, a mindenkori szolgáltatói egységárak szerint
|
HUF
|
|
Budaker Kft
|
OT rendszer perifériák beszerzése
|
SZ/2026/000164-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/03/09
|
|
2026/06/09
|
4535070
|
HUF
|
|
OMNEX KFT.
|
CAF villamosok légkondicionáló berendezéseinek és azok alkatrészeinek javítása
|
SZ/2026/000166-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2026/03/06
|
|
2028/03/06
|
78088874
|
HUF
|
|
Gilux Hungary Kft.
|
Kábelszerelési anyagok beszerzése
|
SZ/2026/000167-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/03/09
|
|
2026/06/09
|
1347544
|
HUF
|
|
Stravia Emulziógyártó és Útfenntart
|
Hidegaszfalt szállítása
|
SZ/2026/000168-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/03/10
|
|
2026/09/10
|
3315000
|
HUF
|
|
Budaker Kft
|
Vizuális kijelző alkatrészek beszerzése
|
SZ/2026/000152-01
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/03/09
|
|
2026/06/09
|
5544445
|
HUF
|
|
PRIM-VOL TRADE KFT.
|
Solaris-Skoda gyármányú trolibuszokhoz tükrök és alkatrészeik szállítása
|
SZ/2026/000171-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/03/12
|
|
2028/03/12
|
21149572
|
HUF
|
|
METAL 99 KFT
|
Combino fékegységek és alkatrészeinek beszerzése
|
SZ/2026/000172-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/03/12
|
|
2028/03/12
|
49988480
|
HUF
|
|
SAMATO Kft.
|
Vegyi anyagok beszerzése II.
|
SZ/2026/000180-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/03/10
|
|
2029/09/01
|
"ÁSZF-ek becsült összértéke 190 000 000 Ft"
|
HUF
|
|
Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe
|
BKV Zrt. részére D&O felelősségbiztosítási szolgáltatások beszerzése
|
SZ/2026/000181-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2026/03/10
|
|
2026/12/31
|
34 500 000
|
HUF
|
|
Budaker Kft
|
CAF villamos járművekhez nyomógombok beszerzése
|
SZ/2026/000157-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/03/05
|
|
2028/03/05
|
51362426
|
HUF
|
|
Budaker Kft
|
Elemek, akkumulátorok beszerzése
|
SZ/2026/000169-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/02/26
|
|
2026/05/26
|
382732
|
HUF
|
|
PRIM-VOL TRADE KFT.
|
Karsan, Modulo és Ikarus gyártmányú autóbuszokhoz kormányalkatrészek szállítása
|
SZ/2026/000158-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/03/06
|
|
2028/03/06
|
3535160
|
HUF
|
Magyar
English
