|
DUNAGÉP ZRT
|
MILLFAV felsővezeték hálózat karbantartási, hibajavítási és üzemzavar-elhárítási munkáinak elvégzése rendelkezésre állással
|
SZ/2024/000070-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/01/29
|
2026/01/29
|
49990000
|
HUF
|
|
PRIM-VOL TRADE KFT.
|
Autóbuszokhoz és trolibuszokhoz tartozó gépjárművezető ülések alkatrészeinek beszerzése
|
SZ/2024/000072-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/01/31
|
2026/01/31
|
53393.59
|
EUR
|
|
GO Cards Kft.
|
RFID Tag beszerzése
|
SZ/2024/000073-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/01/31
|
2026/01/31
|
4018000
|
HUF
|
|
METAL 99 KFT
|
M4 utasvédelmi rendszer javítása
|
SZ/2024/000009-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/01/05
|
2026/01/05
|
82349311
|
HUF
|
|
Orink Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
|
Vegyi anyagok beszerzése
|
SZ/2024/000106-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/01/31
|
2028/01/31
|
0
|
HUF
|
|
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.
|
Gépjármű üzemanyag üzemanyag-kártyával történő beszerzése
|
SZ/2024/000120-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/01/31
|
2026/01/31
|
180000000
|
HUF
|
|
Ecomatic Kft
|
Ikarus gyártmányú autóbuszokhoz karosszéria elemek szállítása
|
SZ/2024/000097-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/02/14
|
2027/02/14
|
25639418
|
HUF
|
|
Budaker Kft
|
T5C5 típusú villamoshoz dobfékbetét beszerzése
|
SZ/2024/000080-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/02/05
|
2026/02/05
|
0
|
EUR
|
|
METAL 99 KFT
|
Alstom gömbcsukló csapágyak szállítása
|
SZ/2024/000104-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/02/19
|
2027/02/19
|
263877.1
|
EUR
|
|
Hungarofék Kft.
|
DBR - Autóbuszokhoz motor és motoralkatrészek beszerzése
|
SZ/2024/000107-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/02/05
|
2026/02/28
|
0
|
HUF
|
|
EXCELSIOR Ipari Szolgáltató Kft.
|
M4 metróvonalon telepített vilgítási lámpatestek alpintechnikával történő karbantartása és eseti hibajavítása
|
SZ/2024/000109-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/02/20
|
2027/02/20
|
32717000
|
HUF
|
|
VILL-CAD KKT.
|
DBR - Villamos járművekhez alkatrészek javítása
|
SZ/2024/000119-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/02/06
|
2028/02/06
|
190000000
|
HUF
|
|
METAL 99 KFT
|
KCSV7 villamosok különféle kontaktorainak javítása
|
SZ/2024/000122-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/02/26
|
2026/02/26
|
2963100
|
HUF
|
|
NAST KFT.
|
Metró járművek lengéscsillapítóinak bevizsgálása, javítása
|
SZ/2024/000082-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/02/07
|
2027/02/07
|
148743200
|
HUF
|
|
MOVILL KFT
|
AM metrókocsi ajtóvezérlő készülék (EDCU) javítása
|
SZ/2024/000126-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/02/26
|
2026/02/26
|
31161600
|
HUF
|
|
Truck -Trailer & Parts Kft.
|
Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz csuklókapcsolat alkatrészeinek szállítása
|
SZ/2024/000134-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/02/28
|
2027/02/28
|
48485.75
|
EUR
|
|
F & K KFT
|
Légrendszeri fagyálló folyadék és légfék jégmentesítő folyadék szállítása
|
SZ/2024/000135-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/02/28
|
2027/02/28
|
7745000
|
HUF
|
|
Budaker Kft
|
MFAV és villamos tárcsafékbetétek beszerzése
|
SZ/2024/000083-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/02/07
|
2026/02/07
|
57457280
|
HUF
|
|
BDI Hungary Kft
|
DBR – Autóbuszokhoz motor és motoralkatrészek beszerzése
|
SZ/2024/000141-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/02/23
|
2026/03/31
|
0
|
HUF
|
|
B-CHEM KFT
|
Vegyi anyagok beszerzése
|
SZ/2024/000153-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/02/28
|
2028/02/28
|
190000000
|
HUF
|
Magyar
English
