|
H&P Hidraulika Kft.
|
DBR Létesítményüzemeltetéshez és fenntartáshoz kapcsolódó karbantartások, javítások elvégzése
|
SZ/2024/000355-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/05/14
|
2028/04/26
|
0
|
HUF
|
|
HF-Projekt Kft.
|
DBR Létesítményüzemeltetéshez és fenntartáshoz kapcsolódó karbantartások, javítások elvégzése
|
SZ/2024/000356-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/05/13
|
2028/04/26
|
0
|
HUF
|
|
Novo Pyro-Controll Kft.
|
DBR Létesítményüzemeltetéshez és fenntartáshoz kapcsolódó karbantartások, javítások elvégzése
|
SZ/2024/000357-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/05/08
|
2028/04/26
|
0
|
HUF
|
|
GTKB Ganz Transelektro Közlekedési Berendezéseket Gyártó Kft.
|
DBR - Vasúti infrastruktúra üzemeltetési anyagok beszerzése II.
|
SZ/2024/000360-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/05/06
|
2028/04/23
|
800000000
|
HUF
|
|
RailOne Termelő és Szolgáltató Kft.
|
DBR - Vasúti infrastruktúra üzemeltetési anyagok beszerzése II.
|
SZ/2024/000361-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/05/07
|
2028/04/23
|
800000000
|
HUF
|
|
Saarstahl Rail SAS
|
DBR - Vasúti infrastruktúra üzemeltetési anyagok beszerzése II.
|
SZ/2024/000286-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/05/02
|
2028/04/23
|
800000000
|
HUF
|
|
NORMÁLNYOMTÁV KFT
|
DBR - Vasúti infrastruktúra üzemeltetési anyagok beszerzése II.
|
SZ/2024/000362-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/05/13
|
2028/04/23
|
800000000
|
HUF
|
|
V-MOBIL KFT
|
DBR - Villamoshoz járműalkatrészek beszerzése
|
SZ/2024/000363-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/05/09
|
2028/03/04
|
0
|
HUF
|
|
Baum Kft
|
DBR - Vasúti infrastruktúra üzemeltetési anyagok beszerzése II.
|
SZ/2024/000364-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/05/08
|
2028/04/23
|
800000000
|
HUF
|
|
Quantum Soft Kft.
|
www.m3felujitas.hu honlap üzemeltetése
|
SZ/2023/000786-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2023/12/19
|
2028/05/31
|
7620000
|
HUF
|
|
NAST Alkatrészgyártó Kft.
|
TW6000 villamoshoz utastéri LED fényforrás szállítása
|
SZ/2023/000788-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/12/13
|
2027/12/31
|
0
|
HUF
|
|
KNORR-BREMSE KFT.
|
DBR - Metró járművek alkatrészeinek javítása
|
SZ/2023/000798-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2023/12/20
|
2027/12/05
|
0
|
HUF
|
|
Sand system s.r.o.
|
DBR - Építési anyagok beszerzése
|
SZ/2023/000806-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/12/07
|
2027/12/31
|
0
|
HUF
|
|
MOVILL KFT
|
MFAV járműhöz szilentblokk, gumipersely szállítása
|
SZ/2024/000002-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/01/02
|
2026/01/02
|
35951040
|
HUF
|
|
Magyar Telekom Nyrt
|
Beszédcélú vezetékes távközlési szolgáltatások és az ahhoz kapcsolódó telekommunikációs és informatikai rendszerek, kapcsolódó szolgáltatások
|
SZ/2024/000014-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/01/09
|
2026/12/01
|
49900000
|
HUF
|
|
NAST KFT.
|
Autóbusz- és trolibusz utasülések felújítása
|
SZ/2024/000015-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/01/10
|
2026/01/10
|
22126120
|
HUF
|
|
SZAKÁLFÉM KFT.
|
Pneumatikus szelepek, alkatrészek beszerzése
|
SZ/2024/000024-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/01/17
|
2027/01/17
|
5143367.37
|
EUR
|
|
PRIM-VOL TRADE KFT.
|
Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz karosszéria elemek beszerzése
|
SZ/2024/000025-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/01/18
|
2027/01/18
|
126829
|
EUR
|
|
Kasuba-Ker Kft.
|
Ajándéktárgyak bizományos értékesítése
|
SZ/2024/000052-00
|
Egyéb
|
2024/01/25
|
|
22000000
|
HUF
|
|
VENTUS-953 Kft.
|
AM metrókocsik fedélzeti adatkommunikációs készülékeinek javítása
|
SZ/2024/000007-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/01/03
|
2027/01/03
|
192240000
|
HUF
|
Magyar
English
