|
MOVILL KFT
|
CAF féknyergek szállítása
|
SZ/2024/000684-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/10/18
|
2026/10/18
|
275036.62
|
EUR
|
|
METAL 99 KFT
|
CAF járművek utastéri burkolati elemeinek javítása
|
SZ/2024/000688-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/10/15
|
2026/10/15
|
49843120
|
HUF
|
|
HELLOVAIO Kft.
|
DBR - Villamoshoz járműalkatrészek beszerzése
|
SZ/2024/000690-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/10/04
|
2028/10/30
|
0
|
HUF
|
|
Stravia Emulziógyártó és Útfenntart
|
DBR - Építési anyagok szállítása
|
SZ/2024/000693-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/10/11
|
2028/10/31
|
0
|
HUF
|
|
IZI-TOP BT
|
DBR - Gumiipari termékek szállítása
|
SZ/2024/000695-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/10/16
|
2028/10/31
|
0
|
HUF
|
|
Euro Gumi Kft.
|
DBR - Gumiipari termékek szállítása
|
SZ/2024/000696-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/10/16
|
2028/10/31
|
0
|
HUF
|
|
Prim Vol Trade Kft.
|
DBR - Gumiipari termékek szállítása
|
SZ/2024/000697-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/10/16
|
2028/10/31
|
0
|
HUF
|
|
Truck -Trailer & Parts Kft.
|
Sütrak klímaalkatrészek szállítása
|
SZ/2024/000700-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/10/28
|
2026/10/28
|
40806.99
|
EUR
|
|
MOVILL KFT
|
Metrókocsik speciális műanyag alkatrészek szállítása áramszedőhöz és csatláshoz
|
SZ/2024/000289-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/05/07
|
2026/05/07
|
61994400
|
HUF
|
|
SRS Informatika Kft.
|
Webshop havidíjas rendszertámogatási szolgáltatások biztosítása
|
SZ/2024/000392-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/05/30
|
2026/01/31
|
850000
|
HUF
|
|
NEO Property Services Zrt.
|
Létesítményüzemeltetéshez és fenntartáshoz kapcsolodó karbantartások, javítások elvégzése
|
SZ/2024/000393-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/05/14
|
2028/04/26
|
0
|
HUF
|
|
Prizma FM Services Kft.
|
Létesítményüzemeltetéshez és fenntartáshoz kapcsolodó karbantartások, javítások elvégzése
|
SZ/2024/000394-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/05/14
|
2028/04/26
|
0
|
HUF
|
|
SRS Informatika Kft.
|
Pénztárgáp jegyértékesítő rendszer havidíjas rendszertámogatási szolgáltatások biztosítása
|
SZ/2024/000399-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/05/30
|
2026/01/31
|
3288000
|
HUF
|
|
Truck -Trailer & Parts Kft.
|
Mercedes-Benz gyártmányú autóbuszokhoz autóvillamossági alkatrészek szállítása
|
SZ/2024/000398-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/06/13
|
2026/06/13
|
403303742
|
HUF
|
|
Voestalpine Rail Technology GmbH
|
DBR - Vasúti infrastruktúra üzemeltetési anyagok beszerzése II.
|
SZ/2024/000403-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/06/06
|
2028/04/23
|
800000000
|
HUF
|
|
Europrinting Nyomdaipari Kereskedel
|
Nyomdaipari szolgáltatások ellátása
|
SZ/2024/000414-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/06/24
|
2026/06/24
|
42400000
|
HUF
|
|
SIAD HUNGARY KFT.
|
Ipari gázok beszerzése
|
SZ/2024/000386-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/06/05
|
2026/06/05
|
49500388
|
HUF
|
|
Continental Hungária Kft.
|
Új gumiabroncsok beszerzése tömegközlekedési járművekhez
|
SZ/2024/000425-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/06/03
|
2027/06/30
|
427670000
|
HUF
|
|
Radreifen 2013 Kft.
|
MFAV jármű reléinek, mágneskapcsolóinak javítása
|
SZ/2024/000432-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/06/25
|
2026/06/25
|
37978000
|
HUF
|
|
Budaker Kft
|
CAF járművekhez féktárcsa és fékbetét beszerzése
|
SZ/2024/000434-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/06/26
|
2026/06/26
|
418522.52
|
EUR
|
Magyar
English
