|
PBD-KER Plusz Kft.
|
DBR - Gumiipari termékek szállítása
|
SZ/2024/000719-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/10/08
|
2028/09/20
|
0
|
HUF
|
|
Sand system s.r.o.
|
DBR - Építési anyagok szállítása
|
SZ/2024/000722-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/10/15
|
2028/09/19
|
0
|
HUF
|
|
BDI Hungary Kft
|
AM metrókocsi kerékcsapágyak felújítása
|
SZ/2024/000453-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/07/05
|
2026/07/05
|
109148000
|
HUF
|
|
DUNAGÉP ZRT
|
BKV Zrt. villamos vonalhálózatán található jelző-, és váltóállító berendezések funkcionális módosítása, valamint a kapcsolódó zavarelhárítási munkák elvégzése
|
SZ/2024/000455-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/07/08
|
2026/07/08
|
116892268
|
HUF
|
|
AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Kft.
|
DBR - Építési anyagok szállítása
|
SZ/2024/000660-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/07/02
|
2028/09/19
|
0
|
HUF
|
|
Plast-Ker Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
|
DBR - Építési anyagok szállítása
|
SZ/2024/000675-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/07/03
|
2028/09/19
|
0
|
HUF
|
|
PLAST-KER KFT.
|
DBR - Gumiipari termékek szállítása
|
SZ/2024/000692-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/07/04
|
2028/09/20
|
190000000
|
HUF
|
|
BUSZ I. Kft
|
DBR – Gumiipari termékek szállítása
|
SZ/2024/000828-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/07/25
|
2028/07/31
|
0
|
HUF
|
|
MOVILL KFT
|
Mechanikus forgóváz alkatrészek beszerzése - TW6000
|
SZ/2024/000457-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/07/08
|
2026/07/08
|
86739000
|
HUF
|
|
GPR & Partners Consulting Kft.
|
Mozgó kitérő talpfák injektálása metró vonalakon
|
SZ/2024/000519-00
|
Építési beruházási szerződés
|
2024/08/01
|
2026/08/01
|
99130000
|
HUF
|
|
PERFEKT MOTORFELÚJÍTÁS Kft.
|
Dízel üzemű motorok befecskendező elemeinek felújítása, javítása
|
SZ/2024/000534-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/08/07
|
2026/08/07
|
24792000
|
HUF
|
|
METRÓSZERVIZ KFT
|
Rálépésgátló kapuk, ATS rendszer karbantartása és hibajavítása
|
SZ/2024/000558-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/08/14
|
2027/08/14
|
40497000
|
HUF
|
|
BUS-EXPORT KFT
|
Autóbusz és trolibusz harmonika beszerzése
|
SZ/2024/000559-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/08/14
|
2026/08/14
|
46874000
|
HUF
|
|
VENTUS-953 Kft.
|
Metrószerelvények vezérlési és tűzvédelmi rendszerek karbantartása, hibaelhárítása
|
SZ/2024/000567-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/08/22
|
2027/08/22
|
226694400
|
HUF
|
|
Interpower Kft.
|
81.2K típusú metrókocsik akkumulátorainak beszerzése
|
SZ/2024/000568-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/08/23
|
2026/08/23
|
392699
|
EUR
|
|
METAL 99 KFT
|
GANZ csuklós villamos ajtóinak javítása
|
SZ/2024/000569-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/08/26
|
2026/08/26
|
21684600
|
HUF
|
|
PRIM-VOL TRADE KFT.
|
Autóbusz járműkompresszor-alkatrészek beszerzése
|
SZ/2024/000571-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/08/27
|
2026/08/27
|
12378.31
|
EUR
|
|
Móra Kiadó Zrt.
|
Ajándéktárgyak bizományos értékesítése
|
SZ/2024/000573-00
|
Egyéb
|
2024/08/15
|
|
8514400
|
HUF
|
|
Telekom Rendszerintegráció Zrt.
|
DBR-Cisco hálózati eszközök licence és hardvertámogatása
|
SZ/2024/000616-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/08/30
|
2026/09/05
|
2665000
|
HUF
|
|
Sysman Informatikai Zrt.
|
M3 állomási és központi Dell szerverekre és Storage-kra support biztosítása
|
SZ/2024/000525-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/08/05
|
2026/08/05
|
49900000
|
HUF
|
Magyar
English
