|
PUBLIC-V PARTS KFT.
|
Volvo gyártmányú autóbuszok "A" tengelyéhez futómű alkatrészek beszerzése
|
SZ/2022/000488-03
|
Árubeszerzési szerződés
|
2022/09/05
|
2026/09/05
|
1359744
|
EUR
|
|
EAST-AUDIT Zrt.
|
Könyvvizsgálat a BKK Zrt. és a BKV Zrt., valamint a konszolidációjukba teljeskörűen bevont gazdasági társaságok állandó könyvvizsgálói szolgáltatásának beszerzése a 2023. és a 2024. üzleti évek, továbbá opciós jelleggel a 2025. üzleti év vonatkozásáb
|
SZ/2023/000809-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2023/02/23
|
2026/06/30
|
14500000
|
HUF
|
|
PROTRUCK KFT.
|
Autó- és trolibuszok ZF gyártmányú futóműveinek felújítása, javítása
|
SZ/2023/000578-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2023/10/09
|
2026/10/09
|
626019170
|
HUF
|
|
Baustra Építő Kft.
|
Felsővezeték tartó oszlopok lábazat javítása
|
SZ/2023/000625-00
|
Építési beruházási szerződés
|
2023/10/30
|
2026/10/30
|
19100000
|
HUF
|
|
VARIENS KFT.
|
ZF gyártmányú szervókormányművek beszerzése
|
SZ/2023/000588-01
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/10/12
|
2026/10/12
|
55600000
|
HUF
|
|
Autóker Gamma Kft.
|
Modulo és Ikarus gyártmányú autóbuszok fényforrásainak beszerzése
|
SZ/2023/000628-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/11/03
|
2026/11/03
|
86051.82
|
EUR
|
|
PRIM-VOL TRADE KFT.
|
Modulo és Ikarus gyártmányú autóbuszok ablaktörlőinek és alkatrészeinek beszerzése
|
SZ/2023/000629-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/11/03
|
2026/11/03
|
80749.01
|
EUR
|
|
Ganz Kapcsoló és Készülékgyártó Kft
|
81-2K típusú metrókocsi vezetőfülke kapcsolók szállítása
|
SZ/2023/000680-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/11/16
|
2026/11/16
|
18883416
|
HUF
|
|
Autóker Gamma Kft.
|
Modulo és Ikarus gyártmányú autóbuszok járművillamossági alkatrészeinek beszerzése
|
SZ/2023/000630-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/11/03
|
2026/11/03
|
0
|
EUR
|
|
GANZ-SKODA ZRT
|
Solaris-Skoda Trollino 12 és 18 típusú trolibuszok vontatómotorjainak preventív jellegű karbantartása, csapágyak cseréje
|
SZ/2023/000720-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2023/12/08
|
2026/12/08
|
640193
|
EUR
|
|
TERRA-VÁROSKÚT KFT
|
BKV Zrt. villamos vonalain és telephelyein lévő víztelenítő elemek tisztítása
|
SZ/2023/000730-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2023/12/06
|
2026/12/06
|
149927800
|
HUF
|
|
PRIM-VOL TRADE KFT.
|
Gázrugós kitámasztók szállítása
|
SZ/2023/000749-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/12/14
|
2026/12/14
|
9902328
|
HUF
|
|
PRIM-VOL TRADE KFT.
|
Van Hool gyártmányú autóbuszok kormányalkatrészeinek szállítása
|
SZ/2023/000750-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/12/19
|
2026/12/19
|
297307.91
|
EUR
|
|
ENERGOTEST KFT
|
ENERGOLINE hatósági vizsgasori és diagnosztikai program szoftverkövetésének biztosítása
|
SZ/2021/000578-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2021/11/02
|
2026/11/02
|
9200000
|
HUF
|
|
Vodafone Magyarország Zrt
|
Mobil telekommunikációs szolgáltatások
|
SZ/2021/000629-01
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2021/12/22
|
2027/12/23
|
528100000
|
HUF
|
|
ZS.E.B. Kereskedelmi és Szolgáltató
|
Kép- és hangrögzítő eszközök karbantartása és javítása
|
SZ/2021/000609-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2021/12/09
|
2026/12/09
|
6100000
|
HUF
|
|
PUBLIC-V PARTS KFT.
|
Főfékszelepek, membránok, fékalkatrészek beszerzése
|
SZ/2021/000120-02
|
Árubeszerzési szerződés
|
2021/03/02
|
2026/06/30
|
112499970
|
HUF
|
|
PUBLIC-V PARTS KFT.
|
Combino csuklókapcsolat anyagok szállítása
|
SZ/2021/000433-02
|
Árubeszerzési szerződés
|
2021/07/16
|
2026/07/16
|
4927530
|
EUR
|
|
4-Front Kft.
|
BKV Zrt. infrastruktúra elemeinek hosszútávú mikrobiológiai védelemmel történő ellátása
|
SZ/2021/000548-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2021/10/26
|
2026/10/26
|
138750000
|
HUF
|
|
CETIN Hungary Zrt.
|
Bérleti keretszerződés a Telenor Magyarország Zrt. és a BKV Zrt. között az M4 metrószakasz állomásaihoz tartozó ún. "publikus mobil telefonhálózat" elemeinek helyt adó területeiről, valamint hozzáférés biztosítása antennarendszerhez
|
SZ/2014/000512-00
|
Használati szerződés
|
2014/07/18
|
2035/12/31
|
28500000
|
HUF
|
Magyar
English
