|
VENTUS-953 Kft.
|
DBR- CAF utastéri TFT monitor beszerzése
|
SZ/2025/000803-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2025/12/19
|
2026/06/19
|
9120000
|
HUF
|
|
NAST KFT.
|
DBR - CAF kerékagy beszerzése
|
SZ/2025/000804-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2025/12/19
|
2026/03/19
|
10680000
|
HUF
|
|
VENTUS-953 Kft.
|
DBR - CAF menetregisztráló beszerzése
|
SZ/2025/000805-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2025/12/19
|
2026/06/19
|
26100000
|
HUF
|
|
PRIM-VOL TRADE KFT.
|
Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz belső téri elemek beszerzése
|
SZ/2023/000753-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/12/19
|
2026/12/19
|
21613.55
|
EUR
|
|
DRASPÓ-TEMPÓ AUTÓ KFT.
|
Autóbusz generátorok beszerzése
|
SZ/2023/000710-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/12/05
|
2026/12/05
|
347348,29
|
EUR
|
|
Szikametró89 Ipari és Szolgáltató K
|
AM metrókocsi áramszedő alkatrészeinek beszerzése
|
SZ/2023/000785-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/12/21
|
2026/12/21
|
2749906
|
EUR
|
|
PUBLIC-V PARTS KFT.
|
Metró járműtükrök beszerzése
|
SZ/2024/000123-01
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/02/26
|
2027/02/26
|
8280000
|
HUF
|
|
PUBLIC-V PARTS KFT.
|
Turbófeltöltők szállítása
|
SZ/2024/000147-01
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/03/06
|
2027/03/06
|
166442000
|
HUF
|
|
Europrinting Nyomdaipari Kereskedel
|
Nyomdaipari szolgáltatások ellátása
|
SZ/2024/000414-01
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/06/24
|
2026/06/24
|
42400000
|
HUF
|
|
PUBLIC-V PARTS KFT.
|
Autóbuszokhoz, valamint trolibuszokhoz tartozó csuklós kapcsolat alkatrészek szállítása
|
SZ/2024/000408-03
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/06/19
|
2027/06/19
|
319997.06
|
EUR
|
|
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
|
Különjárati autóbuszos szállítási tevékenység elvégzése, ellenszolgáltatásként előadások megszervezése, lefolytatása, honlapon való megjelenítés
|
SZ/2024/000714-01
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2024/10/22
|
2026/01/07
|
3810000
|
HUF
|
|
Gumiflex Kft.
|
Jármű gumiabroncsok beszerzése
|
SZ/2024/000824-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/12/17
|
2026/12/17
|
6048000
|
HUF
|
|
Szikametró89 Ipari és Szolgáltató K
|
DBR-AM metróhoz füstdetektor beszerzése
|
SZ/2025/000214-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2025/04/14
|
2026/03/30
|
34859000
|
HUF
|
|
MÁV KÖZP.FELÉPITMÉNYVIZSGÁLÓ KFT.
|
Metróvonalakon ultrahangos, örvényáramos és egyéb sínvizsgálatok elvégzése
|
SZ/2025/000258-01
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2025/05/07
|
2027/05/07
|
101611400
|
HUF
|
|
VENTUS-953 Kft.
|
AM típusú metrókocsi fényszóró retrofitjének elvégzése
|
SZ/2025/000453-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2025/08/15
|
2026/06/15
|
16150400
|
HUF
|
|
NAST KFT.
|
DBR-Metró, MFAV kocsik utas- és vezetőüléseinek javítása
|
SZ/2025/000440-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2025/08/04
|
2026/05/04
|
78150680
|
HUF
|
|
Budaker Kft
|
DBR - Papír, irodaszer és nyomtatvány beszerzése
|
SZ/2025/000629-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2025/09/29
|
2027/03/20
|
190000000
|
HUF
|
|
TERRA-VÁROSKÚT KFT
|
Csatorna és műtárgytisztítással kapcsolatos munkálatok elvégzése
|
SZ/2025/000548-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2025/09/22
|
2027/09/22
|
35602440
|
HUF
|
|
HVG KIADÓ ZRT.
|
Korlátlan Jobline hirdetés
|
SZ/2025/000549-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2025/09/05
|
2026/01/31
|
1200000
|
HUF
|
|
PUBLIC-V PARTS KFT.
|
Becsuklásgátló alkatrészek beszerzése autó- és trolibuszokhoz
|
SZ/2022/000095-02
|
Árubeszerzési szerződés
|
2022/02/28
|
2026/02/28
|
1072404390
|
HUF
|
Magyar
English
