|
Budaker Kft
|
AM metrókocsi egyéb vezérlőkártyák javítása
|
SZ/2026/000056-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2026/02/09
|
2028/02/09
|
53784000
|
HUF
|
|
DRASPÓ-TEMPÓ AUTÓ KFT.
|
Mercedes-Benz gyártmányú autóbuszokhoz járművillamossági alkatrészek beszerzése
|
SZ/2026/000057-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/02/09
|
2028/02/09
|
67291690
|
HUF
|
|
Budaker Kft
|
Kábelszerelési anyagok beszerzése
|
SZ/2026/000059-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/02/10
|
2026/05/10
|
1249400
|
HUF
|
|
VENTUS-953 Kft.
|
MFAV motorkocsi elektronikai alkatrészek javítása
|
SZ/2026/000060-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2026/02/10
|
2028/02/10
|
24936200
|
HUF
|
|
F & K KFT
|
Kenőanyagok beszerzése
|
SZ/2026/000063-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/02/10
|
2026/05/10
|
8650008
|
HUF
|
|
WPS TECH Kft.
|
M1 metróvonal 30+40 - 30+50 szelvények közötti alagútszakasz fali és födémvizesedések szigetelése
|
SZ/2026/000064-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2026/02/06
|
2026/05/06
|
9870000
|
HUF
|
|
MAXI HUNGARY KFT, MAXI HUNGARY KFT
|
Festékek beszerzése
|
SZ/2026/000065-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/02/11
|
2026/05/11
|
1388047
|
HUF
|
|
MOBILBOX KFT.
|
Iroda és szaniterkonténerek bérlése
|
SZ/2026/000068-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2026/02/10
|
2028/02/10
|
12402400
|
HUF
|
|
MOBILBOX KFT.
|
Raktárkonténerek bérlése
|
SZ/2026/000069-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2026/02/11
|
2028/02/11
|
6772100
|
HUF
|
|
MAXI HUNGARY KFT
|
DBR - Járműfestékek és segédanyagok beszerzése
|
SZ/2026/000070-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/02/11
|
2026/05/11
|
27478944
|
HUF
|
|
Pilon-Architekt Kft., Pilon-Architekt Kft.
|
Telephelyek csapadékvíz-elvezető rendszerek, csarnok szerelőaknák javítása
|
SZ/2026/000074-00
|
Építési beruházási szerződés
|
2026/02/10
|
2028/02/10
|
90000000
|
HUF
|
|
Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat
|
Villamos energia továbbadási szerződés a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat által Budapest XII. kerület Apor Vilmos téri autóbusz végállomáson üzemeltetett térfigyelő kamera energia ellátására
|
SZ/2023/000804-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/12/21
|
|
villamos energia elszámolása szolgáltatói díjszabással, mért fogyasztás alapján, havi számlázással
|
HUF
|
|
PRIM-VOL TRADE KFT., PRIM-VOL TRADE KFT.
|
Kiegészítés - Dízel üzemű Van Hool autóbuszok motoralkatrészeinek beszerzése
|
SZ/2024/000192-01
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/03/27
|
2027/03/27
|
0
|
EUR
|
|
MORGAN HUNGARY KFT., MORGAN HUNGARY KFT.
|
Kiegészítés - Villamos áramszedőkhöz csúszószenek beszerzése
|
SZ/2024/000255-01
|
Árubeszerzési szerződés
|
2024/04/23
|
2027/04/23
|
0
|
HUF
|
|
Euronet Banktechnikai Szolgáltató Kft.
|
Budavári Sikló, valamint a Libegő elnevezésű létesítmények alsó-, és felső állomásain, 4*1 m2, összesen 4 m2
|
SZ/2025/000821-00
|
Használati szerződés
|
2025/12/21
|
2030/12/20
|
22365600
|
HUF
|
|
GRAVITAS B. V. Á. Kft.
|
Budavári Sikló, Zugligeti Libegő szakértői vizsgálata, eseti szakértői tevékenység végzése
|
SZ/2026/000026-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2026/01/22
|
2028/01/22
|
8483000
|
HUF
|
|
GRAVITAS B. V. Á. Kft.
|
Budavári Sikló, Zugligeti Libegő speciális szakértelmet igénylő karbantartási tevékenység elvégzése
|
SZ/2026/000027-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2026/01/22
|
2028/01/22
|
40620000
|
HUF
|
|
GRAVITAS B. V. Á. Kft.
|
Budavári Sikló, Zugligeti Libegő sodronyköteleinek roncsolásmentes bevizsgálása
|
SZ/2026/000028-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2026/01/22
|
2028/01/22
|
3668776
|
HUF
|
|
B-CHEM KFT
|
AdBlue adalékanyag beszerzése
|
SZ/2026/000034-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/01/29
|
2026/04/29
|
21894500
|
HUF
|
|
One Revolution Kft.
|
DBR - Karbantartási anyagok szállítása II
|
SZ/2026/000061-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/01/28
|
2029/05/09
|
0
|
HUF
|
Magyar
English
