|
METAL 99 KFT
|
CAF villamos utastéri burkolati elemek szállítása
|
SZ/2023/000011-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/01/13
|
|
2026/01/13
|
0
|
EUR
|
|
VENTUS-953 Kft.
|
CAF villamosokhoz menetregisztráló javítása
|
SZ/2023/000027-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2023/01/20
|
|
2026/01/20
|
47600000
|
HUF
|
|
BANNER BATTERIEN HUNGARIA KFT.
|
Savas (indító) akkumulátorok szállítása autóbusz és trolibusz járművekhez
|
SZ/2023/000029-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/01/24
|
|
2026/01/24
|
161146156
|
HUF
|
|
Budaker Kft
|
Siemens kontaktorok és alkatrészeinek szállítása
|
SZ/2023/000033-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/01/30
|
|
2026/01/30
|
257641,55
|
EUR
|
|
METAL 99 KFT
|
CAF villamosokhoz deflektor alkatrészek beszerzése
|
SZ/2023/000034-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/01/30
|
|
2026/01/30
|
51663.56
|
EUR
|
|
F & K KFT
|
Metró járműveknél olajvizsgálat, kenőanyag vizsgálat
|
SZ/2023/000038-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2023/01/30
|
|
2027/01/30
|
21160000
|
HUF
|
|
METAL 99 KFT
|
Combino villamos mechanikus alkatrészek szállítása
|
SZ/2023/000009-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/01/13
|
|
2026/01/13
|
289119.2
|
EUR
|
|
Networker Kft.
|
Villamos vonalakhoz tartozó Netavis és SCADA rendszerek javítása
|
SZ/2023/000010-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2023/01/16
|
|
2027/01/16
|
47500000
|
HUF
|
|
Jánosik és társai Kft.
|
BKV Zrt. saját tulajdonú szolgálati lakások, bérlemények javítása és karbantartása
|
SZ/2023/000060-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2023/02/20
|
|
2027/02/20
|
115700000
|
HUF
|
|
TELETREND KFT.
|
Budavári Sikló jegyértékesítő, beléptető rendszerének karbantartása, eseti javítása
|
SZ/2023/000065-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2023/02/21
|
|
2027/02/21
|
13000000
|
HUF
|
|
Madratil Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
|
M3 metróvonal Autostop berendezéseinek felújítása
|
SZ/2023/000075-00
|
Építési beruházási szerződés
|
2023/02/21
|
|
2026/02/21
|
38774250
|
HUF
|
|
GTKB Ganz Transelektro Közlekedési
|
KCSV-7 villamosok vezérlőkártyáinak, paneljainak javítása
|
SZ/2023/000077-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2023/02/28
|
|
2026/02/28
|
17952000
|
HUF
|
|
VILL-CAD KKT.
|
ICS villamosok vezérlőkártyáinak, paneljainak javítása
|
SZ/2023/000078-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2023/02/28
|
|
2026/02/28
|
12867200
|
HUF
|
|
Körte Környezettechnika Kft
|
Cinkota Autóbusz telephelyen a járműmosóhoz tartozó szennyvízkezelő felújításának tervezése
|
SZ/2023/000102-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2023/03/09
|
|
2027/03/09
|
15500000
|
HUF
|
|
VOLVO HUNGÁRIA KFT.
|
Volvo gyártmányú, hibrid üzemű autóbuszok tervszerű karbantartása
|
SZ/2023/000104-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2023/03/13
|
|
2026/03/13
|
238829168
|
HUF
|
|
DOMOTORS KFT.
|
Általános védőruha beszerzése
|
SZ/2023/000114-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2023/03/14
|
|
2026/09/14
|
302409990
|
HUF
|
|
Groszgét Kft.
|
Automata árnyékoló rendszer felülvizsgálata, karbantartása és eseti javítása
|
SZ/2021/000149-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2021/03/19
|
|
2026/03/19
|
32336000
|
HUF
|
|
Szilvia és Társa Kft.
|
Ajándéktárgy bizományos értékesítése
|
SZ/2021/000162-00
|
Egyéb
|
2021/03/23
|
|
|
2000000
|
HUF
|
|
INTERCERT Minősítő és Tanusító Kft.
|
Integrált Irányítási Rendszer tanúsító és felügyeleti auditja
|
SZ/2021/000214-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2021/04/15
|
|
2027/12/31
|
8955000
|
HUF
|
|
OTP Bank Nyrt.
|
Hitelkeretszerződés 5 000 000 000 Ft összegű hitelkeretről
|
SZ/2021/000215-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2021/04/15
|
|
2031/04/15
|
5000000000
|
HUF
|
Magyar
English
