|
Szegedi Közlekedési Kft
|
6 db trolibusz + 4 db autóbusz bérleti szerződés
|
SZ/2023/000563-00
|
Használati szerződés
|
2023/09/26
|
|
53.473.- Ft/hó/jármű + 32.- Ft/jármű/km + egyszeri 300.000.- Ft/jármű + egyszeri 748.675.- Ft
|
HUF
|
|
"Bobép.General Kft. Konzorciumvezető BITOMA Bt. Konzorciumi tag"
|
BKV Zrt. ATÜI Kelenföld Divízió járműszerelő nagycsarnok tetőszerkezet hő- és vízszigetelésének felújítása, valamint tervezői művezetés
|
SZ/2026/000182-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2026/03/09
|
2027/03/09
|
467207086
|
HUF
|
|
Filtráció Kft.
|
Ipari szűrők beszerzése
|
SZ/2026/000219-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/03/17
|
2027/03/17
|
30837415
|
HUF
|
|
PLAST-KER KFT.
|
Ecsetek, kefék beszerzése
|
SZ/2026/000221-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/03/17
|
2028/03/17
|
20659044
|
HUF
|
|
CENTURIO Vállakozási és Kereskedelm
|
Szabó Ervin téri diszpécserház nyilászáró javítás
|
SZ/2026/000222-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2026/03/19
|
2026/06/30
|
30735000
|
HUF
|
|
Albatric Kft.
|
DBR-RCT-317 rendszámú Van Hool AG300 típusú autóbusz váz- és egyéb elemeinek javítása
|
SZ/2026/000223-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2026/03/20
|
2026/06/20
|
15180000
|
HUF
|
|
Homm Szolgáltató Kft.
|
DBR-MUU-901 rendszámú Van Hool AG300 típusú autóbusz váz- és egyéb elemeinek javítása
|
SZ/2026/000224-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2026/03/20
|
2026/06/20
|
23889540
|
HUF
|
|
Varga Vasúti és Közúti Járműjavító és -gyártó Kft.
|
DBR-MUT-896 rendszámú Van Hool AG300 típusú autóbusz váz- és egyéb elemeinek javítása
|
SZ/2026/000225-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2026/03/20
|
2026/06/20
|
15158660
|
HUF
|
|
MOVILL KFT
|
DBR - Karbantartási anyagok szállítása II
|
SZ/2026/000227-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/03/04
|
2029/05/09
|
190000000
|
HUF
|
|
MILE Kft.
|
DBR - Karbantartási anyagok szállítása II
|
SZ/2026/000228-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/03/17
|
2029/05/09
|
190000000
|
HUF
|
|
Normálnyomtáv Kft.
|
Létesítményüzemeltetéshez és fenntartáshoz kapcsolódó karbantartások, javítások elvégzése
|
SZ/2026/000229-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2026/03/18
|
2028/04/26
|
190000000
|
HUF
|
|
Sonic Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
|
DBR- 2026. I. negyedévben esedékes metró tűzjelzők karbantartása és javítása
|
SZ/2026/000173-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2026/03/12
|
2026/06/12
|
27169622
|
HUF
|
|
Budaker Kft
|
DBR-Tápegységek és tápellátó kiegészítők beszerzése
|
SZ/2026/000174-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/03/13
|
2026/06/13
|
1359673
|
HUF
|
|
Budaker Kft
|
DBR- Monitorok beszerzése
|
SZ/2026/000175-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/03/13
|
2026/06/13
|
1767446
|
HUF
|
|
Budaker Kft
|
DBR-Adattároló eszközök beszerzése
|
SZ/2026/000176-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/03/13
|
2026/06/13
|
3187550
|
HUF
|
|
Bechtle direct Kft.
|
DBR-VEEAM mentési rendszer szoftverkövetés
|
SZ/2026/000177-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2026/03/10
|
2029/02/28
|
3594600
|
HUF
|
|
PRIM-VOL TRADE KFT.
|
Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz járműüvegek szállítása
|
SZ/2026/000178-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/03/13
|
2028/03/13
|
15998400
|
HUF
|
|
UNIVERSITAS-GYŐR Szolgáltató Nonpro
|
Az eszközállomány működőképességének és értékének megőrzése érdekében kockázatkezelési protokoll kifejlesztése
|
SZ/2026/000179-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2026/03/16
|
2027/03/16
|
48750000
|
HUF
|
|
FÖRCH Kft.
|
DBR-Vegyi anyagok beszerzése
|
SZ/2026/000190-00
|
Árubeszerzési szerződés
|
2026/03/17
|
2027/03/17
|
549212
|
HUF
|
|
REVELATOR Logisztikai, Informatikai
|
Közúti vasúti kinematikai mozgásjellemzők vizsgálata
|
SZ/2026/000191-00
|
Szolgáltatásvásárlási szerződés
|
2026/03/18
|
2026/11/13
|
14950000
|
HUF
|
Magyar
English
